Configurar o cálculo de Impostos: INSS, Pis/Cofins/Csll, ISS e IR, na Nota Fiscal de Entrada – Protheus

bmix/ agosto 16, 2017/ Protheus/ 0 comments

Para configurar corretamente o cálculo de Impostos: INSS, Pis/Cofins/Csll, ISS e IR, na Nota Fiscal de Entrada é necessário parametrizar os cadastros de:

  1. Natureza
  2. Fornecedor
  3. Produto
  4. Tes

Configuração de Cálculo do INSS

  1. Cadastro de Natureza
    1. Calcula Inss: Sim
    2. % de Inss : 11% (Informe o percentual aplicado)
  2. Cadastro de Produtos (Aba: Impostos)
    1. Cálcula Inss : Sim
    2. % de Red.Inss : 0% (Informe o percentual aplicado na redução do INSS)
  3. Cadastro de Fornecedores (Aba: Impostos)
    1. Calcula Inss : Sim

Configuração de Cálculo do Pis/Cofins/Csll

  1. Cadastro de Natureza
    1. Calcula PIS : Sim
    2. Calcula Cofins : Sim
    3. Calcula CSLL :Sim
    4. % PIS : 0,65% (Informar o percentual aplicado para este imposto)
    5. % Cofins : 3,00% (Informar o percentual aplicado para este imposto)
    6. % CSLL : 1,00% (Informar o percentual aplicado para este imposto)
  2. Cadastro de Produtos (Aba: Impostos)
    1. Calcula PIS : Sim
    2. Calcula Cofins : Sim
    3. Calcula CSLL :Sim
    4. % PIS : 0,65% (Informar o percentual aplicado para este imposto)
    5. % Cofins : 3,00% (Informar o percentual aplicado para este imposto)
    6. % CSLL : 1,00% (Informar o percentual aplicado para este imposto)
  3. Cadastro de Fornecedores (Aba: Impostos)
    1. Recolhe Pis : Não
    2. Recolhe Cofins : Não
    3. Recolhe Csll : Não

Configuração de Cálculo do ISS

  1. Cadastro de Natureza
    1. Calcula ISS: Sim
  2. Cadastro de Produtos (Aba: Impostos)
    1. Alíquota de ISS: 5%
  3. Cadastro de Fornecedores (Aba: Impostos)
    1. Recolhe ISS: Não
  4. Cadastro de TES (Aba: ISS)
    1. Calcula ISS: Sim

Configuração de Cálculo do IR

  1. Cadastro de Natureza
    1. Calcula IRRF: Sim
    2. Porc.IRRF : Sim
  2. Cadastro de Produtos (Aba: Impostos)
    1. Imposto de Renda: Sim
    2. % Red. IR : 0,00
  3. Cadastro de Fornecedores (Aba: Impostos)
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